收藏本站 江西政协新闻网 新闻门户
您当前的位置 : 中国江西网首页  >  江西政协新闻网  >  财政信息

政协江西省委员会办公厅2016年部门决算

编辑:舒涛    来源:     2017-08-29 09:51

  目录

  第一部分政协江西省委员会办公厅部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分政协江西省委员会办公厅2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分政协江西省委员会办公厅2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分政协江西省委员会办公厅部门概况

  一、部门主要职能

  1.负责省政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

  2.负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

  3.负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕省政协有关重要工作进行专题调查研究。

  4.负责省政协重大事项、活动的宣传工作。

  5.负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。

  6.负责与省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅及有关部门、各民主党派省委会和省工商联、各人民团体、各设区市政协的联系工作。

  7.负责省政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

  8.负责省政协内外来宾的接待工作。

  9.承办省政协领导交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,与上年同期相比机构没有发生变化情况。省政协办公厅本级有预算单位1个,共设9个正厅级机构。包括8个省政协专门委员会、1个办公厅。即:省政协提案委员会、省政协经济委员会、省政协人口和资源环境委员会、省政协教科文卫体委员会、省政协社会和法制委员会、省政协民族和宗教委员会,省政协港澳台侨和外事委员会、省政协文史和学习委员会、省政协办公厅。

  第二部分省政协办公厅2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计8194.56万元。其中:上年结转和结余907.29万元,较上年增长23.27%;2016年财政拨款收入合计7287.27万元,较上年增长11.96%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计7010.54万元,较上年增长16.37%,主要原因是:增人经费和增加了基本工资和津贴补贴以及办公楼搬迁经费等支出。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为4728.34万元,决算数为5578.53万元,完成年初预算的117.98%;社会保障和就业支出年初预算数为604.55万元,决算数为1262.08万元,完成年初预算的208.76%(主要是增加了离退休费等);医疗卫生与计划生育支出年初预算数为130.4万元,决算数为130.4万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为52.59万元,决算数为39.53万元,完成年初预算的75.17%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1537.03万元,较上年增长21.49%,主要原因是:增加了工资和津贴补贴;对个人和家庭补助支出2510.01万元,较上年增长203.87%,主要原因是:增加了离退休人员的离退费、医疗费等。商品和服务支出588.95万元,较上年下降10.34%,主要原因是:差旅费、车辆运行费、公务接待费、会议费等开支下降较多;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为505.85万元,决算数为245.44万元,完成预算的48.52%,决算数较上年下降40.15%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为17.53万元,完成预算的43.83%,决算数较2015年增长14.35%。主要原因是:安排出国(境)团组4个,累计6人次,出国(境)时间、旅程增加了。

  (二)公务接待费支出年初预算数为219万元,决算数为115.94万元,完成预算的52.94%,决算数较2015年下降21.82%,为国内公务接待339批次,3581人次,主要原因是:一是加强了接待审批单制度,二是按标准接待和减少陪客人数。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出246.85万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为246.85万元,决算数为111.97万元,完成预算的45.36%,决算数较上年下降54.56%。主要原因是对部分车辆进行了公务车改革。

  五、机关运行经费支出说明

  本部门2016年度机关运行经费588.95万元,较2015年下降10.34%,主要原因是:降低了办公费、差旅费、水电费、邮电费、车辆运行费等消耗性开支。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年政府采购支出总额82万元,其中:政府采购货物支出82万元,。授予中小企业合同金额82万元,占政府采购支出总额100%。

  七、国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中,副省级以上领导用车12辆,一般公务用车49辆(其中有30台车改车辆未作账面减少)。单位价值50万元以上通用设备3台(电梯等)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金2227.27万元,自评覆盖率达到100%。

  组织对“政协会议、八个专门委员会调研经费”等6个经费项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出2227.37万元。从监控情况来看,2016年项目经费进度按计划得到了及时的落实,项目经费实际完成率为90%,计划目标完成,支出符合财政预算要求,达到了对政协工作任务服务质量的要求,完成了项目产出的绩效目标。

  第三部分政协江西省委员会办公厅2016年部门决算表(详见附表)

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.国有资产占用情况表

  第四部分名词解释

  1.行政运行:反映省政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

  2.一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、提案系统运行、委员界别活动经费、文史资料编辑、接待经费等。

  3.政协会议:反映省政协召开的各类会议项目的支出,包括省政协十一届四次会议;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会);经常性工作会议(组团参加全国两会、全省地方性政协专题调研协商会、省人民政协理论研究会议、全省政协信息工作会议等);协作研讨会(全省市县政协主席座谈会、八个专委会调研视察成果转化研讨会等)。

  4.委员视察、参政议政:反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员视察、培训专项经费、委员学习资料、政协八个专委会和政协大型专题调研经费。

  5.未归口管理的行政单位离退休:反映省政协离退休人员的离退休费用支出。

  6.行政单位医疗:反映省政协机关基本医疗经费支出。

  7.购房补贴:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  8、其他政协事务支出:反映除上述以外的其他省政协机关支出。

  9、政府性基金预算财政拨款收入支出:省政协办公厅2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

【相关报道】
我来说两句:
[ 网友留言只代表个人观点,不代表大江网立场 ] 昵称:     
    请理性评论、文明发言,勿发布违法和损害公序良俗的信息。我们将不予发表或删除可能引发法律纠纷和损害公序良俗的信息。
  • Copyright◎2013 jxzx.jxnews.com.cn All Rights Reserved.
    主办:江西省政协办公厅 未经许可严禁复制或镜像
  • 您是第  位访客
    技术支持:大江网