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政协江西省委员会办公厅2017年度部门决算

编辑:舒涛    来源:     2018-08-27 16:14

目录

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况说明

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  政协江西省委员会办公厅本级(含后勤)是省政协的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政的各项工作。其主要职责:

  1.负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  2.负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

  5.负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

  6.负责省政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

  7.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

  8.负责与中共江西省委、省人大、省政府有关部门的工作联系,负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作;指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

  9.参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

  10.负责省政协机关(含八个专门委员会)的机构编制、干部人事管理和外事工作。

  11.负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

  12.承办省政协领导同志交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,与上年同期相比机构没有发生变化情况。省政协办公厅本级有预算单位1个,共设9个正厅级机构,包括8个省政协专门委员会、1个办公厅。即:省政协提案委员会、省政协经济委员会、省政协人口和资源环境委员会、省政协教科文卫体委员会、省政协社会和法制委员会、省政协民族和宗教委员会,省政协港澳台侨和外事委员会、省政协文史和学习委员会、省政协办公厅。

  本部门2017年年末编制人数134人,其中行政编制111人,事业编制23人。年末实有人数211人,其中在职人员122人,离休人员3人,退休人员86人。

第二部分2017年度部门决算表

2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计7126.7万元,其中:年初结转和结余582.19万元,较2016年减少325.1万元,下降35.83%;本年财政拨款收入合计6544.51万元,较2016年7287.27万元减少742.76万元,下降10.19%,主要原因是:事业编制55人工资关系转入江西省机关事务管理局,退休人员的退休费转入省社保发放等。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计6441.32万元,本年支出合计6441.32万元,较2016年支出7010.54万元减少569.22万元,下降8.12%。下降主要原因是:事业编制55人工资关系转入江西省机关事务管理局,退休人员的退休费转入省社保发放等。年末结转和结余685.38万元,较上年增长17.72%,主要原因是:控制了消耗性开支节约了经费。

  本年支出的具体构成为:基本支出3901.95万元,占60.58%,项目支出2539.37万元,占39.42%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数5010.11万元,决算数为6441.32万元,完成年初预算数的128.57%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为4628.09万元,决算数为6059.3万元,完成年初预算的130.92%。主要原因是:发放了干部职工的文明和绩效奖金等。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为243.26万元,决算数为243.26万元,完成年初预算的100%。

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为95.2万元,决算数为95.2万元,完成年初预算的100%。

  (四)住房保障支出年初预算数为43.56万元,决算数为43.56万元,完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3901.95万元,其中:

  (一)工资福利支出1393.56万元,较2016年减少143.47万元,下降10.3%,主要原因是:事业编制55人工资关系转入江西省机关事务管理局,退休人员的退休费转入省社保发放等。

  (二)商品和服务支出571.32万元,较2016年减少17.63万元,下降2.99%,主要原因是:办公费、差旅费、车辆运行费、公务接待费、会议费等开支下降。

  (三)对个人和家庭的补助支出1937.07万元,较2016年减少572.94万元,下降22.83%,主要原因是:事业编制55人工资关系转入江西省机关事务管理局;退休人员的退休费转入省社保发放等。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为423.1万元,决算数为181.76万元,完成预算的42.96%,决算数较2016年减少6368万元,下降25.95%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为30.25万元,完成预算的75.63%,决算数较2016年增加12.72万元,增长72.56%。主要原因是:一带一路调研安排出国(境)团组5个,累计10人次,出国(境)时间、旅程增加等原因。

  (二)公务接待费支出年初预算数为217万元,决算数为76.71万元,完成预算的35.35%,决算数较2016年减少39.23万元,下降33.84%,国内公务接待210批次,1667人次。主要下降原因是:一是加强了接待公函和审批单制度,二是按标准规定接待和减少了陪客批次和人数。

  (三)公务用车购置及运行维护费年初预算数支出166.1万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为166.1万元,决算数为74.8万元,完成预算的45.03%,决算数较2016年减少37.17万元,下降33.2%。主要原因是:一是移交了部分车辆给江西省机关事务管理局;二是对公务车辆使用进行了科学管理,提高了车辆使用率和减少了维修经费。

  六、机关运行经费支出说明

  本部门2017年度机关运行经费支出571.32万元,较2016年减少17.63万元,下降2.99%,主要原因是:降低了办公费、差旅费、水电费、车辆运行费等消耗性开支。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年政府采购支出总额55.73万元,其中:政府采购货物支出55.73万元。授予中小企业合同金额55.73万元,占政府采购支出总额100%。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门认真组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金1732.72万元,占一般公共预算项目支出总额的79.01%。

  共组织对“省政协办公厅运行经费”、“省政协办公大院运行经费”、 “省政协十一届五次全会经费”、“八个专门委员会调研经费”、“省政协委员活动经费”5个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出的1732.72万元。其中,对“委员视察”项目委托中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)江西分所为第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,2017年项目经费进度按计划得到了及时的落实,计划目标完成,支出符合财政预算绩效要求,达到了对省政协各项工作任务服务质量的要求,完成了项目产出的绩效目标,五个项目绩效评价结果均为优秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映公开委员视察项目绩效评价结果。

  委员视察绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,委员视察经费绩效自评得分99.3分。项目全年预算数为431万元,执行数为402.29万元,完成预算的99.3%。主要产出和效果:一是委员视察重点做好“加强地方金融体系建设,推动实体经济发展”“加快赣江新区建设”,二是“推进城市社区依法治理和服务创新”等15个议题调研、视察活动的组织协调和服务工作。一方面,坚持左右联动、上下互动,整合民主党派、设区市政协的委员的力量,联合开展调研活动;另一方面,注重邀请有关专家学者和党政部门负责人参与调研、视察,组成人员结构和专业配置合理、议政能力强的调研队伍,以提升调查研究的水平,提高建言献策的效果。发现的主要问题:一是制定委员视察计划的前瞻性上有待进一步加强;二是在委员视察调研的创新思维上要多学习发达省份政协委员的长处。下一步改进措施:一是科学制订委员视察计划;二是进一步学习创新发挥委员作用。

  项目支出绩效自评表

第四部分名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、提案系统运行、委员界别活动经费、文史资料编辑出版、接待经费等。

  4.政协会议:反映省政协召开的各类专门会议项目的支出,包括省政协十一届五次会议;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会等);经常性工作会议(组团参加全国“两会”、全省地方性政协专题调研协商会、省人民政协理论研究会议、全省政协宣传信息工作会议等);协作研讨会(全省市县政协主席座谈会、八个专委会调研视察成果转化研讨会等)。

  5.委员视察、参政议政:反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员视察、培训专项经费、委员学习资料、政协八个专委会和政协专题调研经费等。

  6.未归口管理的行政单位离退休:反映省政协离退休人员的离退休费用支出。

  7.行政单位医疗:反映省政协机关在职职工、离退休人员的基本医疗经费支出。

  8.购房补贴:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  9、政府性基金预算财政拨款收入支出:省政协办公厅2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  10、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12、其他政协事务支出:反映除上述以外的其他省政协机关支出。

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