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省政协办公厅2018年度部门决算

编辑:舒涛    来源:     2019-08-27 15:59

省政协办公厅2018年度部门决算

目录

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  第四部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  省政协办公厅是省政协的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。省政协办公厅的主要职责是:

  (一)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  (二)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

  (五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

  (六)负责省政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

  (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

  (八)负责与中共江西省委、省人大、省政府有关部门的工作联系,负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作;指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

  (九)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

  (十)负责省政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

  (十一)负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

  (十二)承办省政协领导同志交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,与上年同期相比机构没有发生变化情况。省政协办公厅本级有预算单位1个,共设10个正厅级机构,包括9个省政协专门委员会、1个办公厅。即:省政协提案委员会、省政协经济委员会、省政协农业和农村委员会、省政协人口和资源环境委员会、省政协教科卫体委员会、省政协社会和法制委员会、省政协民族和宗教委员会,省政协港澳台侨和外事委员会、省政协文化文史和学习委员会、省政协办公厅。

  本部门2018年年末编制人数134人,其中行政编制111人,事业编制23人;年末实有人数127人,其中在职人员124人,离休人员3人。

第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计7433.02万元,其中年初结转和结余685.38万元,较2017年增加103.19万元,增长15.06%;本年收入合计6747.64万元,较2017年增加203.13万元,增长3.1%,主要原因是:2018年财政厅下拨养老保险准备期经费。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入6686.38万元,占99.09%;其他收入61.26万元,占0.91%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计6788.85万元,其中本年支出合计6788.85万元,较2017年增加347.54万元,增长5.4%,主要原因是:增加养老保险准备期及职业年金准备期缴费;年末结转和结余644.16万元,较2017年减少41.22万元,下降6.01%,主要原因是:总支出较上年有所增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出4665.61万元,占68.72%;项目支出2123.24万元,占31.28%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4914.31万元,决算数为6788.85万元,完成年初预算的138.14%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为4577.23万元,决算数为6462.86万元,完成年初预算的141.19%,主要原因是:节能奖、精神文明奖、综治奖及绩效奖未纳入年初预算。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为181.5万元,决算数为181.5万元,完成年初预算的100%。

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为124万元,决算数为124万元,完成年初预算的100%

  (四)住房保障支出年初预算数为31.58万元,决算数为20.49万元,完成年初预算的64.88%。主要原因是:另外24.89万元购房补贴在一般公共服务支出中反映。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4665.61万元,其中:

  (一)工资福利支出3920.19万元,较2017年增加2526.63万元,增长181.31%,主要原因是:决算报表科目及会计科目调整。

  (二)商品和服务支出275.93万元,较2017年减少295.39万元,下降51.7%,主要原因是:基本支出仅够保障人员工资福利支出及对个人和家庭补助。

  (三)对个人和家庭补助469.49万元,较2017年减少1467.58万元,下降75.76%,主要原因是:决算报表科目及会计科目调整。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为378.2万元,决算数为115.4万元,完成预算的30.51%,决算数较2017年减少66.36万元,下降36.51%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为29.19万元,完成预算的72.98%,决算数较2017年减少1.06万元,下降3.49%。主要原因是:部分外事活动还未报账。

  (二)公务接待费支出年初预算数为195万元,决算数为17.01万元,完成预算的8.72%,决算数较2017年减少59.7万元,下降77.82%。主要原因是:严格控制公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出143.2万元,其中公务用车购置年初预算数为零,决算数为19.52万元,决算数较2017年增加19.52万元,主要原因是:年中调整预算,省财政厅同意购买实物保障用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为143.2万元,决算数为49.68万元,完成预算的34.69%,决算数较2017年减少25.12万元,下降33.59%。主要原因是:进一步完善公务用车运行维护报销手续。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出275.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少295.39万元,下降51.7%,主要原因是:基本支出仅够保障人员工资福利支出及对个人和家庭补助。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额606.76万元,其中:政府采购货物支出195.69万元、政府采购服务支出411.07万元。授予中小企业合同金额195.69万元,占政府采购支出总额的32.25%,其中:授予小微企业合同金额195.69万元,占政府采购支出总额的32.25%。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金1785.52万元,占一般公共预算项目支出总额的84%。

  共组织对“省政协十二届一次全会经费”、“专门委员会调研经费”、“省政协委员活动经费”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1785.52万元。其中,对“省政协十二届一次全会经费”、“专门委员会调研经费”、“省政协委员活动经费”等项目委托第三方机构--中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所开展绩效评价。从评价情况来看,三个项目的各项绩效指标均较圆满完成,绩效自评等级均为“优秀”。

  委托第三方机构--中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所组织办公厅本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3901.95万元。从评价情况来看,通过对部门整体支出各项绩效指标的综合评分,我部门2017年度部门整体支出绩效评价得分为94.8分,评价档次为“优秀”。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在省级部门决算中反应“省政协十二届一次全会经费”项目绩效自评结果。

  “省政协十二届一次全会经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“省政协十二届一次全会经费”项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为560万元,执行数为545.02万元,完成预算的97.33%。

  主要产出和效果:一是圆满完成省政协十二届一次会议的组织服务工作。顺利组织大会发言、联组讨论;二是收编大会发言材料160篇,其中口头发言21篇,书面发言139篇;三是57篇发言材料转化为提案,58篇转化为社情民意信息。

项目支出绩效自评表

  九、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,部门共有车辆25辆,其中副部(省)级及以上领导用车10辆,一般公务用车9辆,机要通信用车2辆,应急保障用车3辆,离退休干部用车1辆。2018年末未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备的购置。

第四部分名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、提案系统运行、委员界别活动经费、文史资料编辑出版、接待经费等。

  四、政协会议:反映省政协召开的各类专门会议项目的支出,包括省政协十二届一次会议;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会等);经常性工作会议(组团参加全国“两会”、全省地方性政协专题调研协商会、省人民政协理论研究会议、全省政协宣传信息工作会议等);协作研讨会(全省市县政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等)。

  五、委员视察、参政议政:反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员视察、培训专项经费、委员学习资料、政协八个专委会和政协专题调研经费等。

  六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映实施养老保险制度由省政协缴纳的基本养老保险费支出。

  七、行政单位医疗:反映省政协基本医疗保险缴费支出。

  八、购房补贴:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  九、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、其他政协事务支出:反映除上述以外的其他省政协机关支出。

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