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省政协办公厅2019年度部门决算

编辑:舒涛    来源:     2020-08-26 09:43

省政协办公厅2019年度部门决算

目录

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  省政协办公厅是省政协的工作机构,为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好凝聚共识,做好各项服务保障工作。省政协办公厅的主要职责是:

  (一)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  (二)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

  (五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

  (六)负责省政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

  (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

  (八)负责与中共江西省委、省人大、省政府有关部门的工作联系,负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作;指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

  (九)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

  (十)负责省政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

  (十一)负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

  (十二)承办省政协领导同志交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,与上年同期相比机构没有发生变化情况。省政协机关本级有预算单位1个,共设10个正厅级机构,包括9个专门委员会、1个办公厅。即:省政协提案委员会、省政协经济委员会、省政协农业和农村委员会、省政协人口资源环境委员会、省政协教科卫体委员会、省政协社会和法制委员会、省政协民族和宗教委员会、省政协港澳台侨和外事委员会、省政协文化文史和学习委员会、省政协办公厅。

  本部门2019年年末编制人数144人,其中行政编制121人,事业编制23人;年末实有人数136人,其中在职人员133人,离休人员3人。

第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  附件:104省政协2019年度部门决算公开表

第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计7170.44万元,其中年初结转和结余253.78万元,较2018年减少262.58万元,下降3.53%;本年收入合计6916.66万元,较2018年增加169.02万元,增长2.5%,主要原因是:2019年财政厅下拨信息化管理平台项目经费。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入6916.66万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计6430.8万元,其中本年支出合计6430.8万元,较2018年减少358.05万元,下降5.27%,主要原因是:人员经费减少;年末结转和结余739.64万元,较2018年增加95.48万元,增长14.82%,主要原因是:信息化管理平台项目经费结余,第二阶段费用在2020年支付。

  本年支出的具体构成为:基本支出4027.67万元,占62.63%;项目支出2403.13万元,占37.37%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4597.08万元,决算数为6430.8万元,完成年初预算的139.89%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为4254.15万元,决算数为6012.87万元,完成年初预算的141.34%,主要原因是:节能奖、精神文明奖、综治奖及绩效奖未纳入年初预算。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为181.5万元,决算数为256.5万元,完成年初预算的141.32%。

  (三)卫生健康支出年初预算数为122万元,决算数为122万元,完成年初预算的100%。

  (四)住房保障支出年初预算数为39.43万元,决算数为39.43万元,完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4027.67万元,其中:

  (一)工资福利支出3227.69万元,较2018年减少692.5万元,下降17.66%,主要原因是:奖金减少。

  (二)商品和服务支出(含资本性支出17.8万元)78.2万元,较2018年减少197.73万元,下降71.66%,主要原因是:基本支出仅保障人员工资福利支出及对个人和家庭补助。

  (三)对个人和家庭补助721.78万元,较2018年增加252.29万元,增长53.74%,主要原因是:决算报表科目及会计科目调整。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为392.8万元,决算数为221.22万元,完成预算的56.32%,决算数较2018年增加105.82万元,增长91.7%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为102.83万元,完成预算的257.08%,决算数较2018年增加73.64万元,增长252.28%。主要原因是:年中调整预算,中央和省委安排的出访活动增加。

  (二)公务接待费支出年初预算数为180万元,决算数为40.41万元,完成预算的22.45%,决算数较2018年增加23.4万元,增长137.57%。主要原因是:2018年决算取数为三公监管平台数据,不含住宿费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出172.8万元,其中公务用车购置年初预算数为108万元,决算数为17.8万元,决算数较2018年减少1.72万元,主要原因是:省财政厅年中调减预算54万元由省管局统一购买车辆,车辆购置税未做入公务用车购置费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为64.8万元,决算数为60.18万元,完成预算的92.87%,决算数较2018年增加10.5万元,增长21.13%。主要原因是:增加新购置三台车的装修费及保险费。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出78.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年减少197.73万元,下降71.66%,主要原因是:基本支出仅保障人员工资福利支出及对个人和家庭补助。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额183.21万元,其中:政府采购货物支出127.68万元、政府采购服务支出55.53万元。授予中小企业合同金额162.61万元,占政府采购支出总额的88.76%,其中:授予小微企业合同金额80.46万元,占政府采购支出总额的43.92%。

  八、国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日,部门共有车辆28辆,其中副部(省)级及以上领导用车10辆,一般公务用车12辆,机要通信用车2辆,应急保障用车3辆,离退休干部用车1辆。2019年末未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备的购置。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目20个,共涉及资金3138.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  共组织对“省政协办公大院运行经费”、“信息化管理平台”、“省政协十二届二次全会经费”、“专门委员会调研经费”、“省政协委员活动经费”5个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2378.79万元。从评价情况来看,5个项目的各项绩效指标均较圆满完成,绩效自评结果均为“优秀”。

  组织对厅本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6430.8万元。从评价情况来看,政协办公厅2019年部门整体绩效目标完成情况较好,各项指标均达标,评价结果为“优秀”。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在省级部门决算中反映“省政协十二届二次全会经费”项目绩效自评结果。

  “省政协十二届二次全会经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为536.18万元,执行数为95.41%。主要产出和效果:做好省政协十二届二次会议会务工作,保障了800余位参会政协委员及列席人员的会务服务,组织预备会议1次、组织主席团会议3次、组织主席团常务主席会议2次、组织全体会议3次,圆满完成了省政协十二届二次全会项目的各项绩效目标。发现的问题及原因:一是由于专业水平限制,绩效目标设置还不够科学和完善;二是由于人力有限,对项目的绩效运行监控工作还未执行到位。下一步改进措施:一是总结近几年绩效评价的经验,结合项目实际,进一步构建完善的评价指标体系;二是严格按照财政要求,完善对项目支出的绩效运行监控机制,确保监控工作执行到位。

  “省政协十二届二次全会经费”项目绩效自评综述:2019年度“省政协十二届二次全会经费”预算数为562万元,决算数为536.18万元。项目的实施保障了办公厅顺利完成省政协十二届二次会议的组织服务工作,确保会议圆满召开。经评价,2019年度“省政协十二届二次全会经费”项目自评得分99.5分,评价等级为“优秀”。

  附:《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  五、政协会议:反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  六、委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。

  七、参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十、购房补贴:反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  十一、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十三、其他政协事务支出:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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