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江西省政协办公厅2021年部门预算

编辑:舒涛    来源:     2021-02-09 17:05

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第一部分  江西省政协办公厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省政协办公厅2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省政协办公厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省政协办公厅概况

一、部门主要职责

  江西省政协办公厅是江西省政协的工作机构,为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好凝聚共识,做好各项服务保障工作。江西省政协办公厅的主要职责是:

  (一)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  (二)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

  (五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

  (六)负责省政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

  (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

  (八)负责与中共江西省委、省人大、省政府有关部门的工作联系,负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作;指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

  (九)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

  (十)负责省政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

  (十一)负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

  (十二)承办省政协领导同志交办的其它工作。

二、部门基本情况

  2021年江西省政协办公厅共有预算单位1个,包括江西省政协办公厅本级,编制人数小计141人,其中:行政编制人数118人,全部补助事业编制人数23人,实有人数小计229人,其中:在职人数小计132人,包括行政在职人数113人,全部补助事业在职人数19人,离休人数小计3人,退休人数小计94人。

第二部分  江西省政协办公厅2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021年江西省政协办公厅收入预算总额为6912.64万元,较上年减少309.28万元,其中: 一般公共预算拨款收入6454.9万元,较上年预算安排减少32.1万元;国库集中支付网上结转457.74万元,较上年预算安排减少277.18万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省政协办公厅支出预算总额为6912.64万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出4719.7万元,较上年预算安排减少32.1万元,包括:工资福利支出3892.44万元,商品和服务支出728.5万元,对个人和家庭的补助98.76万元,项目支出2192.94万元,较上年预算安排减少277.18万元,其中:商品和服务支出2134.94万元,资本性支出58万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出6499.34万元,较上年预算安排减少192.48万元;社会保障和就业支出198.6万元,较上年预算安排增加10.8万元;卫生健康支出178.7万元,较上年预算安排减少129.5万元;住房保障支出36万元,较上年预算安排增加1.9万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出3892.44万元,较上年预算安排增加655.84万元;商品和服务支出2863.44万元,较上年预算安排增加38.83万元;对个人和家庭的补助98.76万元,较上年预算安排减少535.94万元;资本性支出58万元,较上年预算安排减少468.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省政协办公厅财政拨款支出预算总额6454.9万元,较上年预算安排减少32.1万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出6041.6万元,社会保障和就业支出198.6万元,卫生健康支出178.7万元,住房保障支出36万元。

按支出经济分类划分:基本支出4719.7万元,较上年预算安排减少32.1万元,包括:工资福利支出3892.44万元,商品和服务支出728.5万元,对个人和家庭的补助98.76万元;项目支出1735.2万元,与上年预算安排持平,包括:商品和服务支出1677.2万元,资本性支出58万元。

(四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算728.5万元,比2020年预算减少132万元,下降15.34%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额408.8万元,其中:政府采购货物预算216万元、政府采购服务预算192.8万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆29辆,其中,一般公务用车29辆。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

政协会议一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:政协会议经费为我单位2021年5个一级项目之一,是为保障省政协十二届四次会议和省政协常委会的顺利召开而设立,一级项目政协会议经费的预算560万元,包括以下2个二级项目:省政协十二届四次会议经费520万元和省政协常委会议经费40万元。

1.二级项目-省政协十二届四次会议经费

    1)项目概述:江西省政协委员会的全体会议,由常务委员会召集并主持,每年举行一次。省政协十二届四次会议经费主要保障各党派、各界别委员参加会议会场、住宿、就餐,出行的需要。

2)立项依据:政协会议经费为我单位延续项目,省政协十二届四次会议经费已报省财政2021年度预算批复。

3)实施主体:省政协十二届四次会议经费的项目实施主体为江西省政协办公厅本级。

4)实施方案:江西省政协委员会的全体会议由常务委员会召集并主持,与人大全体会议大致同期举行,会议主要内容为:听取和审议常务委员会工作报告和提案工作情况报告;列席人民代表大会全体会议;审议通过政治决议、常务委员会工作报告和提案工作情况报告的决议及提案审查情况的报告。

5)实施周期:江西省政协委员会的全体会议每年举行一次,会议历时4天。

6)年度预算安排:2021年度省政协十二届四次会议经费的预算安排为520万元。

7)绩效目标和指标:根据会议的任务和安排,2021年度省政协十二届四次会议经费的绩效目标包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出项目、社会效益和满意度等三级指标。其中数量三级指标具体为:a.参会政协委员及列席人员,指标值为800人;b.组织预备会议,指标值为1次;c.组织主席团会议,指标值为3次;d.组织主席团主席会议,指标值为2次;e.组织全体会议,指标值为3次;f.组织常委会议,指标值为2次;g.组织主席会议,指标值为1次。质量三级指标为会议支出标准执行率,指标值为100%。时效三级指标为经费使用期限,指标值为省政协十二届四次会议期间。成本三级指标为:a.会议费成本,指标值为360万元;b.印刷费成本,指标值为50万元;c.其他支出成本,指标值为110万元。效益指标的三级指标为社会效益指标,指标值为100%保障会议的召开。满意度指标的三级指标为参会委员满意度,指标值为大于95%。

2.二级项目--省政协常委会议经费

1)项目概述:常务委员会会议每委度举行一次,通过常委会协商讨论省重大方针政策及社会生活中的重大问题;审议提交省政协委员会全体会议的文件;审议重要的建议案、提案、视察报告、调查报告、出访报告和其他报告。达到政治协商、民主监督、参政议政的效果。

2)立项依据:政协会议经费为我单位延续项目,常委会议经费已报省财政2021年度预算批复。

3)实施主体:省政协常委会议的筹备和组织服务工作由省政协办公厅承担,省政协办公厅于每次常务委员会会议期间都设立若干工作机构,负责各项具体组织服务工作。

4)实施方案:常务委员会会议一般每委度举行一次,省政协常委会议举行时,除常务委员会组成人员出席外,政协副秘书长、各专门委员会副主任及办公厅研究室和各处室单位负责人列席会议;视会议内容和需要,可邀请各市政协负责人及有关的省政协委员列席会议;必要时,邀请有关党政部门负责人参加。会议的筹备和组织服务工作由办公厅承担,办公厅于每次常务委员会会议期间都设立若干工作机构,负责各项具体组织服务工作。通过常委会协商讨论省重大方针政策及社会生活中的重大问题;审议提交省政协委员会全体会议的文件;审议重要的建议案、提案、视察报告、调查报告、出访报告和其他报告。达到政治协商、民主监督、参政议政的效果。

5)实施周期:常务委员会会议每委度举行一次,一年组织4次。

6)年度预算安排:2021年度省政协常委会议经费的预算安排为40万元。

7)绩效目标和指标:根据会议的任务和安排,2021年度省政协常委会议经费的绩效目标包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出项目、社会效益和满意度等三级指标。其中数量三级指标为举办会议次数,指标值为4次。质量三级指标为会议支出标准执行率,指标值为100%。时效三级指标为会议举办周期,指标值为每季度一次。成本三级指标为:a.会议费成本,指标值为35万元;b.其他支出成本,指标值为5万元。效益指标的三级指标为社会效益指标,指标值为100%保障会议的召开。满意度指标的三级指标为参会委员满意度,指标值为大于95%。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年江西省政协办公厅"三公"经费一般公共预算安排243.28万元,其中:

因公出国(境)费91万元,比上年减少5万元, 主要原因是:按照过紧日子要求,压减出国经费。

公务接待费87.48万元,比上年减少2.52万元, 主要原因是:按照过紧日子要求,压减接待经费。

公务用车运行维护费64.8万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

附件:104省政协2021年度部门决算公开表

第三部分  江西省政协办公厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

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