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省政协办公厅2020年度部门决算

编辑:舒涛    来源:     2021-08-23 17:24

省政协办公厅2020年度部门决算

目    录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  省政协办公厅是省政协的工作机构,为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好凝聚共识,做好各项服务保障工作。省政协办公厅的主要职责是:

  (一)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  (二)负责政协江西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

  (五)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

  (六)负责省政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

  (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

  (八)负责与中共江西省委、省人大、省政府有关部门的工作联系,负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作;指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

  (九)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

  (十)负责省政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

  (十一)负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

  (十二)承办省政协领导同志交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,与上年同期相比机构没有发生变化情况。省政协机关本级有预算单位1个,共设10个正厅级机构,包括9个专门委员会、1个办公厅。即:省政协提案委员会、省政协经济委员会、省政协农业和农村委员会、省政协人口资源环境委员会、省政协教科卫体委员会、省政协社会和法制委员会、省政协民族和宗教委员会、省政协港澳台侨和外事委员会、省政协文化文史和学习委员会、省政协办公厅。

  本部门2020年年末编制人数144人,其中行政编制121人,事业编制23人;年末实有人数137人,其中在职人员134人,离休人员3人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2020年度收入总计7230.52万元,其中年初结转和结余666.92万元,较2019年增加413.14万元,增长162.79%;本年收入合计6563.6万元,较2019年减少353.06万元,下降5.1%,主要原因是:省财政厅复核项目经费,减少10个项目。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入6563.6元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2020年度支出总计6772.77万元,其中本年支出合计6772.77万元,较2019年增加341.97万元,增长5.32 %,主要原因是:支付2019年信息化项目建设尾款;年末结转和结余457.74万元,较2019年减少277.18万元,下降37.72%,主要原因是:2019年年末结转和结余中含2019年信息化项目建设尾款未支付。

  本年支出的具体构成为:基本支出5067.63万元,占74.82%;项目支出1705.14万元,占25.18%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7221.92万元,决算数为6772.77万元,完成年初预算的93.78%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为6691.82万元,决算数为6242.67万元,完成年初预算的93.29%,主要原因是受疫情影响,部分项目未及时开展,经费略有结余。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为187.8万元,决算数为187.8万元,完成年初预算的100%。

  (三)卫生健康支出年初预算数为308.2万元,决算数为308.2万元,完成年初预算的100%。

  (四)住房保障支出年初预算数为34.1万元,决算数为34.1万元,完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5067.63万元,其中:

  (一)工资福利支出4297.93万元,较2019年增加1070.24万元,增长33.16%,主要原因是:根据2021年预算编制要求,对“奖金”这一会计科目进行了调整。

  (二)商品和服务支出649.11万元,较2019年增加588.71万元,增长974.68%,主要原因是:实行零基预算,公用经费得到保障。

  (三)对个人和家庭补助96.62万元,较2019年减少625.16万元,下降86.61%,主要原因是:根据2021年预算编制要求,对“生活补贴”这一会计科目进行了调整。

  (四)资本性支出23.97万元,较2019年增加6.17万元,增长34.66%,主要原因是:实行零基预算,公用经费得到保障。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为250.8万元,决算数为75.62万元,完成预算的30.15%,决算数较2019年减少145.6万元,下降65.82%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为96万元,决算数为零,决算数较2019年减少102.83万元,主要原因是:受疫情影响,出访活动全部取消。

  (二)公务接待费支出年初预算数为90万元,决算数为10.82万元,完成预算的12.02%,决算数较2019年减少29.59万元,下降73.22%,主要原因是:受疫情影响,公务接待活动减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出64.8万元,其中公务用车购置年初预算数为零,决算数为零,决算数较2019年减少17.8万元,主要原因是:按照省里要求,公务用车购置由省管局统一负责,各单位年初预算不安排公务用车购置费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为64.8万元,决算数为64.8万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加4.62万元,增长7.68%。主要原因是:高速公路实行ETC收费,车辆全部需要缴费。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出673.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少207.41万元,降低23.56%,主要原因是:落实过紧日子要求压减会议费、差旅费、培训费等。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2020年度政府采购支出总额117.12万元,其中:政府采购货物支出84.13万元、政府采购服务支出32.99万元。授予中小企业合同金额95.14万元,占政府采购支出总额的81.23%,其中:授予小微企业合同金额93.79万元,占政府采购支出总额的80.08%。

  八、国有资产占用情况说明

  截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金1705.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  组织对“九个专委会经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出511.11万元。从评价情况来看,2020年,在省政协党组和主席会议的领导下,省政协办公厅以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指引,坚持在精细、规范、优质、高效上下工夫,认真做好服务工作,确保了九个专委会履职工作顺利完成。

  组织对“省政协办公厅”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7230.52万元。从评价情况来看,2020年,在省政协党组和主席会议的领导下,省政协办公厅圆满完成了习近平新时代中国特色社会主义思想专题交流研讨活动、深入贯彻落实中央政协工作会议、省委政协工作会议精神(本年度计划)、协助省委制定《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》及其《任务分工》、参与做好省委政协工作会议的组织服务工作等年度工作,为江西省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供了保障。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在省级部门决算中反映“九个专委会经费”项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“九个专委会经费”项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为511.11万元,执行数为382.29万元,完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况:一是完成调研60余次;二是培训800人次;三是组织全体工作会议9次;四是组织专题调研、视察、界别活动80余次。发现的问题及原因:绩效评价中的满意度调查工作未有效开展,满意度指标的准确性和有效性有待提高。主要原因是我局目前的满意度调查机制还不够健全和完善,满意度调查工作在评价过程中未同步开展。下一步改进措施:尽快建立健全满意度调查机制,在财政预算绩效评价过程中同步开展有效的满意度调查工作,确保绩效评价满意度指标的真实有效性。

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

政协江西省委员会办公厅

2020年度九个专委会经费绩效评价报告

  为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神,强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高资金使用效益,根据《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》(赣财绩〔2021〕4号)文件要求,我厅认真组织开展了2020年度九个专委会经费绩效评价,现将评价情况报告如下:

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1.立项背景

  为省政协各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务是我厅主要职能职责之一。省财政厅每年均在我部门预算中安排了九个专委会经费,为九个专委会相关工作开展提供了经费保障。

  2.项目主要内容

  九个专委会经费属工作经费类项目,专项主要用于保障用于保障九个专委会的专题调研、视察、界别活动、培训和各项会务工作开展。

  3.资金投入和使用情况

  (1)资金投入情况

  2020年度九个专委会经费年初预算数为672.18万元,年中调减161.07万元,全年预算数为511.11万元,省财政当年实际拨付511.11万元。

  (2)资金使用情况

  截至2020年12月31日,我厅实际支出九个专委会经费382.29万元。

  (二)项目绩效目标

  1.项目绩效总目标

  通过组织委员开展调研、视察、考察、研讨以及召开专题协商、界别协商等活动,形成调研报告、大会发言材料或建议案,提出有针对性、操作性、前瞻性的意见和建议,供省委、省政府决策参考。

  2.项目阶段性绩效目标

  一是完成调研≥65次;

  二是培训800人次;

  三是组织全体工作会议9次;

  四是组织专题调研、视察、界别活动≥85次。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的、对象和范围

  财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2020年度九个专委会经费绩效评价工作的目的,是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分,客观公正地评价项目的实施绩效,同时积极推动省政协办公厅财政预算绩效管理工作的全面深入开展。

  本次绩效评价的对象为我厅2020年度九个专委会经费,涉及省级财政资金511.11万元。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准绩效评价原则

  1.2020年度九个专委会经费绩效评价遵循以下基本原则:

  (1)科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

  (2)公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

  (3)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

  2.评价指标体系

  2020年度九个专委会经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)有关要求设置,指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标,13项二级指标和21项三级指标,满分值为100分,其中:

  (1)决策:分值15分,从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

  (2)过程:分值25分,从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

  (3)产出:分值30分,用于考核评价项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

  (4)效益:分值30分,用于综合评价项目资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

  具体评价指标和评分标准详见下表:

  3.评价方法

  根据评价对象的具体情况,2020年度九个专委会经费绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法等。

  (1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

  (2)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、进行比较的方法。

  (3)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

  (4)公众评判法。是指通过公众问卷或抽样调查等方式进行评判的方法。

  绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

  4.评价标准

  绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。根据评价对象的具体情况,2020年度九个专委会经费绩效评价标准主要采用计划标准,即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

  (三)绩效评价工作开展过程

  按照《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》(赣财绩〔2021〕4号)文件要求,我厅成立了由主要领导和项目负责人组成的2020年度财政项目支出部门绩效评价工作小组。围绕九个专委会经费2020年度绩效目标,工作小组认真核查相关资料,逐项严格评分并完成绩效评价报告,评价结果力求客观、公正、全面地反映九个专委会经费项目实施的实际绩效。

  2020年度九个专委会经费绩效评价工作共分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

  1.前期准备阶段

  评价小组在确定评价方式和评价内容的基础上,结合项目的实际情况,按照财政文件要求,构建2020年度九个专委会经费绩效评价指标体系。

  2.组织实施阶段

  (1)评价人员通过充分了解项目实施情况,全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料,对项目实际开展情况以及实施效果进行重点抽查。

  (2)通过资料收集与现场检查,评价人员在分析总结项目绩效的同时,深入挖掘项目存在的关键问题。

  3.分析评价阶段

  综合前期收集和现场检查的结果,评价小组对项目情况进行绩效评分和综合分析,撰写并完成部门绩效评价报告。

  三、综合评价情况及评价结论

  (一)评分情况

  (二)评价结论

  2020年,在省政协党组和主席会议的领导下,省政协办公厅以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指引,坚持在精细、规范、优质、高效上下工夫,认真做好服务工作,确保了九个专委会履职工作顺利完成。经评价,2020年度九个专委会经费绩效评价得分93.7分,项目绩效评价等级为“优秀”。

  四、绩效评价指标分析

  (一)项目决策情况

  1.项目立项情况分析

  九个专委会经费为延续项目,立项依据充分;项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,与省政协办公厅部门职责密切相关,属于部门履职范围;项目资金专项用于委员会工作支出,属于公共财政支持范围;项目由我厅申报,由省财政厅批复,项目立项程序严格规范。

  2.绩效目标情况分析

  作为九个专委会经费的主管部门,我厅负责项目经费的申报、年度使用计划的编制、项目资金的监管。我厅按照省财政厅的要求按时编报了2020年度九个专委会经费绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容密切相关,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,我厅根据项目年度工作将绩效目标分解细化,项目绩效指标体系较为规范。

  3.资金投入情况分析

  2020年度九个专委会经费专项主要用于保障用于保障九个专委会的专题调研、视察、界别活动、培训和各项会务工作开展,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照项目概算和批复进行测算和编制,且预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理。

  (二)项目过程情况

  1.资金管理情况分析

  (1)资金到位率

  2020年度九个专委会经费全年预算数为511.11万元,省财政当年实际拨付511.11万元,资金到位率为100%。

  (2)预算执行率

  截至2020年12月31日,我厅实际支出九个专委会经费382.29万元,预算执行率为74.8%。

  (3)资金使用合规性

  我厅严格按照《省政协办公厅财务管理制度》执行九个专委会经费的管理和使用,项目资金拨付有完整的审批程序和手续,项目资金使用符合项目预算批复的规定的用途,专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列等违规情况发生。

  2.组织实施情况分析

  我厅针对专委会工作制定相应的业务管理制度,同时严格遵守法律法规和相关管理规定,保障了项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

  (三)项目产出情况

  1.产出数量

  一是完成调研60余次;二是培训800人次;三是组织全体工作会议9次;四是组织专题调研、视察、界别活动80余次,项目实际产出数量与项目绩效目标年度指标值相符。

  2.产出质量

  2020年度专委会调研和其他专委会年度工作的达标均为100%,项目实际产出质量与项目绩效目标年度指标值相符。

  3.产出时效情况分析

  我厅及时完成九个专委会的专题调研、视察、界别活动、培训和各项会务等年度工作,年度工作完成及时率为100%,产出时效指标达标。

  4.产出成本情况分析

  我厅严格按照年度预算和成本测算控制九个专委会经费的成本支出,全年项目成本控制在预算内,补助标准控制率和差旅标准控制率均为100%,产出成本指标达标。

  (四)项目效益情况

  1.社会效益

  通过九个专门委员会各项工作的正常有效开展,确保履行江西省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务,社会效益较为显著。

  2.满意度

  省政协委员对我厅专委会各项服务工作均表示满意,满意度指标达标。

  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

  (一)主要经验及做法

  一是紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务建言议政,就“野生动物养殖户如何走出养与不养两难困境”开展调研,形成“坚持依法依规又合情合理”等8条建议,为专门文件出台提供重要参考,助推2900多家养殖企业转型转产退出。

  二是首次全面调研个体工商户经营现状,摸清底数,提出22条建议,受到省委省政府和国家有关部委重视肯定。

  三是《疫情期间线上教学的喜与忧》等社情民意特报12期,省委省政府领导批示30多次,省疫情防控应急指挥部和职能部门特事特办、及时采鉴。

  (二)存在的问题

  本次绩效评价中的满意度调查工作未有效开展,满意度指标的准确性和有效性有待提高。主要原因是省政协办公厅目前的满意度调查机制还不够健全和完善,满意度调查工作在评价过程中未同步开展。

  六、有关建议

  尽快建立健全满意度调查机制,在财政预算绩效评价过程中同步开展有效的满意度调查工作,确保绩效评价满意度指标的真实有效性。

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  五、政协会议:反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  六、委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。

  七、参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十、购房补贴:反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  十一、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十三、其他政协事务支出:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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